湘潭市第一中学2022年部门预算公开说明

来源:亚搏无法登陆|发布时间:2022-01-21 14:17:06|浏览次数:


目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般性公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

第一部分 2022年部门预算说明 

  一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、湘潭市第一中学是一所省级示范性高中,实施高中学历教育。促进基础教育发展,培养具有良好道德素质,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 

(二)机构设置 

湘潭市第一中学内设机构包括:学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、发展部、校团委及纪委。共有在职教职员工212人,离退休人员134人,学生2143人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:湘潭市第一中学本级 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,999.26万元,其中,一般公共预算拨款3,454.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金545万元,其他收入0万元。收入较去年增加61.96万元,主要原因是人员经费及公用经费略有增加。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算3,999.26万元,其中,教育支出3,999.26万元。支出较去年增加61.96万元,主要原因是人员经费及公用经费略有增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,454.26万元,其中,教育支出3,454.26万元,占100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算3,234.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算219.46万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,高中教育支出219.46万元,主要用于公用经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费186.66万元,比上年预算减少51.91万元,下降21.76%,主要原因是公用经费支出有所压减。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,无会议费开支;培训费预算0万元,本年度无培训费预算;合计为零。 

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额84.47万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算84.47万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,999.26万元,其中,基本支出3,307.7万元,项目支出691.56万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

 

 第二部分 2022年部门预算表 

湘潭市第一中学2022年部门预算公开表(50).xlsx
湘潭市第一中学2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx



湘公网安备 43030202001024号

COPYRIGHT © 2002-2022,WWW.xTYz.CN,ALL RIGHTS RESERVED版权所有 © 亚搏无法登陆
学校地址:湖南省湘潭市建设北路117号 邮政编码:411100 联系电话:学校办公室0731-52525888;传真电话:0731-52525888; 湘ICP备2021020181号-1
sitemap feed